冲销多记借；应付职工薪酬-工资3千 贷；销售费用-职工薪酬3千 结转损益，借；销售费用 3000 贷；本年利润 3000这个销售费用也晚负数吗

沉浮 追问

2015-12-08 21:24

支付本月工资，借：应付职工薪酬-工资40000（多记了3000），贷：应交个税60，其他应收款-员工社保款566.25（多记了188.75）贷：库存现金39373.75（多记了2811。25）
借；库存现金2811。25 贷；应付职工薪酬-工资2811。25
借；其他应收款 188.75 贷； 应付职工薪酬-工资 188.75请问这里都是登正数吗？

沉浮 追问

2015-12-09 10:07

借；本年利润 360 贷；管理费用 360 ，这个借贷方合计数才是360吗？这个损益类是期末数。借贷合计数都是360吗？

沉浮 追问

2015-12-09 10:10

是说这张记几凭证，借；本年利润 360 贷；管理费用 360 ，这个借贷方合计数才是360吗？这个损益类是期末数。借贷合计数都是360吗？

邹老师 解答

2015-12-08 18:27

单就这一笔分录而言，是  -3000

邹老师 解答

2015-12-08 18:45

是的

邹老师 解答

2015-12-08 21:27

是的

邹老师 解答

2015-12-09 10:08

借方，贷方合计数根据本月发生情况统计，期末余额肯定是0

邹老师 解答

2015-12-09 10:15

是的