各位老师，每个月账务处理完毕需要核对哪些数据

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-12-13 09:26

我是说核对现金和银行账，核对应收这些

欧老师 解答

2018-12-13 09:45

您好， 现金和实物核对一致，银行账和银行对账单余额核对一致，应收和应付要和供应商核对余额是否一致。

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-12-13 10:09

应交税费要核对吗

欧老师 解答

2018-12-13 10:34

您好， 应交税费明细科目不用核对。

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-12-13 10:57

这个科目不核对怎么知道有没有错

欧老师 解答

2018-12-13 11:04

您好， 如果但心有错需要进行核对，核对增值税和计提的税金与实际扣款是否相符。

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-12-14 13:50

想问下老师，如下分录做的对不对。计提时：借：营业税金及附加-城建税 171.82，营业税金及附加-教育费附加73.64，营业税金及附加-地方教育费附加 49.09，营业税金及附加-营业税 1350 贷：应交税费-城建税 171.82，应交税费-教育附加 73.64，应交税费-地方教育附加49.09，应交税费-个人所得税 1350，借：所得税费用 270，贷：应交税费-企业所得税 270。
缴纳时做：借：应 交税费-增值税-已交税金 2454.55，应交税费-城建税 171.82，应交税费-教育附加 73.64，应交税费-地方教育附加 49.09，应交税费-个人所得税 1350，应交税费-企业所得税270，贷：库存现金 4369.10

麻烦老师看下上面分录做的对不对，如果不对，要怎么改正，谢谢

欧老师 解答

2018-12-15 23:19

你好，由于时间有限，请一题一问。