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答疑——贺老师

职称： 注册会计师,初级会计师

2019-10-23 10:59

首先检查所有账目是否都已经入账；然后编制科目余额试算平衡表，一般来说，只要试算是平衡的，账务基本上没有什么问题了。

雪雪 追问

2019-10-23 11:09

试算平衡表具体是一些什么呀，如何编制呢，请问学堂有相关视频推荐一下吗

雪雪 追问

2019-10-23 11:09

现在就是没有结账，让编报表，感觉很痛苦

答疑——贺老师 解答

2019-10-23 11:12

理解。试算平衡表是把涉及到的全部账户只要有金额的在相应的借方和贷方填入。最后所有账户的借方和贷方出来的余额是相等的，这样就说明试算平衡。建议听听实操老师讲的报表编制。

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按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
2016-07-14 10:45:00
你好，应该调整合同成本和应交税费，借：工程施工-合同成本（人工）36,985.62，贷：应交税费-待认证增值税36,985.62 借：主营业务成本36,985.62，贷：工程施工-合同成本（人工）36,985.62
2020-07-14 11:55:23
你好 一般企业是收回的旧的按购入原材料 销售新的按正确销售商品入账
2020-05-26 09:16:51
看是什么税，借 应交税费 贷 银行存款
2019-08-29 11:38:47
计提工资时（不考虑社保） 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬/应付工资 发放工资时 借：应付职工薪酬/应付工资 贷：银行存款 收到企业支付的劳务费时（假设同时开了发票） 借：银行存款 贷：主营业务收入 销项
2019-07-04 17:14:26
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