送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2018-12-11 15:36

那你们今年还需要交纳增值税吗?不需要你先问下你税局看需要先申报挂着不,我记得大连那边是需要先申报,山西那边说不需要先申报,你不需要抵减可以冲回就可以。

雨中漫步 追问

2018-12-11 15:44

老师因为公司后来没有业务收入,所以也不用交增值税,减免税款也没有减征,要是账务冲回,减免税申报表里期末余额仍旧留着?

maize老师 解答

2018-12-11 15:45

是的,你实际交税抵减的时候再做减免税额的分录就可以。

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那你们今年还需要交纳增值税吗?不需要你先问下你税局看需要先申报挂着不,我记得大连那边是需要先申报,山西那边说不需要先申报,你不需要抵减可以冲回就可以。
2018-12-11 15:36:42
转出也没有做吗 补的那个税
2019-11-29 18:04:42
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2019-05-27 14:01:44
没有开票也需要抄税、清卡,和正常的月份一样。
2020-03-10 15:06:34
做进项税转出吧
2017-08-02 09:10:47
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