老师 我们收到的发票之前已经认证了，现在对方有给我们开了销项负数发票，我们该如何做账

老师 我们收到的发票之前已经认证了，现在对方有给我们开了销项负数发票，我们该如何做账

答： 您好 把之前认证的发票进项转出，

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我问一个问题，就是对方给我们对公户转了钱，转过钱之后我们收到了，收到了就给他开了发票，但是现在发现他给我们转的钱转多了，我们要给他退回去，那现在对方已经发票已经认证过了，是我们给他开负数发票，还是他给我们开负数发票。

答： 您好 钱多转了还是发票多开具了啊？