小规模纳税人开普票税率开错，对方发票能审核成功吗？

人间未知寒 追问

2018-12-10 17:27

假如发票没法追回，下月报税怎么报呢？

小杨老师 解答

2018-12-10 17:30

涉及的金额大妈？是按高税率开的，还是按低税率开的？

人间未知寒 追问

2018-12-10 17:31

按5%开的，金额在3700元

小杨老师 解答

2018-12-10 17:32

没关系的，金额不到，实在不行，到时候你们就按5%多交一点点增值税就好了

人间未知寒 追问

2018-12-10 17:37

那么想知道报国税的话，和正常的按3%的增值税一样的过程报就行是吗？有需要特别填写的吗？

小杨老师 解答

2018-12-10 17:51

恩恩，是的，你就报一点不含税的收入，因为你们填了收入，系统自动算税率为3%，把你们的销项税提高到你们开票系统里面的销项税以上就好了

人间未知寒 追问

2018-12-10 18:40

谢谢老师

小杨老师 解答

2018-12-10 18:41

不客气祝您工作愉快