就是我们采购原材料的时候预估了税金，现在收到发票之后有的发票金额和预估金额相差几分钱，但是有特殊情况就是原材料有问题扣款了，但是对方还是开了预估的金（税）额过来，请问现在要怎么做账啊

就是我们采购原材料的时候预估了税金，现在收到发票之后有的发票金额和预估金额相差几分钱，但是有特殊情况就是原材料有问题扣款了，但是对方还是开了预估的金（税）额过来，请问现在要怎么做账啊

答： 您好，建议，把预估全额红冲，再根据发票金额入账处理，发票与实际付款差额，可以记入财务费用-现金折扣科目处理。

老师，我公司采购原材料100元，运费20元，运费我公司承担，但发票可以开120元，这个对方是怎么做账的呀？谢谢

答： 你好，对方全都做收入，借银存120贷主营业务收入，应交税费

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，我们公司采购原材料100KG，然后是买设备的时候这个100KG原材料是一起给客户方的，开发票的时候只体现了这个设备款，如果不看合同就不知道有这个原材料这回事，那个这100KG的原材料，我怎么出库，怎么做账呢？

答： 您好！这个严格来说是要分开开票，分摊价格才合理了 不然税务局也不认了