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徐璐老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2018-12-06 13:38

结转分录，借本年利润，贷相关费用科目，最后损益类的科目余额都为0

画笔 追问

2018-12-06 13:40

这一步

画笔 追问

2018-12-06 13:40

这一步

画笔 追问

2018-12-06 13:41

贷方是未分配利润的明细吗

徐璐老师 解答

2018-12-06 13:44

不是，这个是计提法定盈余公积的分录，不是结转损益的科目。

画笔 追问

2018-12-06 13:50

是提取盈余公积的么

画笔 追问

2018-12-06 13:50

第二步是提取盈余公积

徐璐老师 解答

2018-12-06 13:55

对的，提取盈余公积对应的利润分配后面的都是明细科目。

画笔 追问

2018-12-07 10:09

那未分配利润后面的明细是什么

徐璐老师 解答

2018-12-07 13:52

未分配利润就是末级科目了，后面是没有明细科目了，只有利润分配后面有明细科目。

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相关问题讨论
结转分录，借本年利润，贷相关费用科目，最后损益类的科目余额都为0
2018-12-06 13:38:05
每个月，损益类科目结转到本年利润。到年底做账的时候，才是累计的本年利润，结转到未分配利润哦
2020-03-08 22:53:04
补做，盈利借本年利润贷利润分配
2019-05-29 09:59:18
你好，是的，借本年利润，贷未分配利润（90%x本年利润)，盈余公积（10%x本年利润）
2020-01-10 09:45:16
是，是先结转损益在结转本年利润
2025-01-01 10:00:53
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