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老师好。咨询一下，10月份的有一张进项发票，对方已经作废，我不知情，已经验证通过，后发现问题。已经入成本，入进项税。现在已经红字冲回，重新做账，进项税额转到哪？借进项税额转出贷未交增值税？进项税额转出不平
嘻嘻
于2018-12-05 16:05 发布 691次浏览
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徐阿富老师
职称： 中级会计师
2018-12-05 16:06
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老师好。咨询一下，10月份的有一张进项发票，对方已经作废，我不知情，已经验证通过，后发现问题。已经入成本，入进项税。现在已经红字冲回，重新做账，进项税额转到哪？借进项税额转出贷未交增值税？进项税额转出不平
答： 你好，借原材料库存商品或管理费用 贷应交税费（进项税额转出）
老师，我现在有一问题请教一下。 10月份收到一张专用发票，已经认证并做账： 借: 库存商品 应交税费--进项税 贷：银行存款 11月已经认证，钱已经在10月凭证上支付，12月接到税务通知，说对方已经把此张发票作废，现在要求我公司做进项税转出，现在对方重新开了一张同样金额的税票。求：1：进项转出的分录 2：对方新开票的分录谢谢！
答： 做转出时这样处理: 借:应付账款 贷: 库存商品 应交税金-应交增值税--进项转出 待收到对方开出的发票时: 借:库存商品 应交税金-应交增值税-进项税额 贷:应付帐款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
购买原材料发票已认证后，对方吴作废，税务要求进项税额转出，对方又重新开了发票。 作废发票也已经入账了，进项税额转出分录怎么做，还有冲减怎么冲减进项税额。 求整个过程分录。
答： 你好！借：原材料 贷：应交税费—进项税转出
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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