想问下老师，我的一些调账方法可行不？预付账款借方余额，对方其实给开过票了，把发票记到其他应付款―老板，上了，我找到了凭证，让其他应付款和预付账款对冲可以吧？这样有很多，会不会有什么风险

青春侠 追问

2018-12-04 14:37

举个例子，购买了一笔材料费，
借：预付账款  贷：银行存款
收到发票时
借：费用  贷：其他应付款―老板


这样的业务有很多笔，不能直接还正，借：其他应付款，贷：预付账款

郭老师 解答

2018-12-04 14:40

你好，你摘要里面写清楚吧，这么做吧

青春侠 追问

2018-12-04 14:43

还有应收账款，
当时给客户发票开出去了，账上还显示应收借款的借方有余额，其实款也收回来了，是给老板微信转账的。能应收账款和老板的其他应收款冲吗

郭老师 解答

2018-12-04 14:43

你好，不可以，把你老板的钱收回来给你单位冲应收

青春侠 追问

2018-12-04 15:08

让老板打钱吗？预付账款我摘要写清楚就这么对冲吧？

郭老师 解答

2018-12-04 15:09

你好，是的，你老板把你单位的收入还回来
预付款的可以

青春侠 追问

2018-12-04 15:19

还有一种情况是，客户支付宝支付的，是以个人名义支付的，开票是他们公司，我在支付宝的流水查到后，可以直接截图作为凭证，冲销应收账款吗

郭老师 解答

2018-12-04 15:21

你好，私对私吗？还是私对公

青春侠 追问

2018-12-04 15:23

私对公，私对私都有

郭老师 解答

2018-12-04 15:24

私对公的让对方出委托付款证明，私对私的直接退回去重新打款，你这样税务局会查，三流不一致