老师好我想问一下，我们是烟草种植合作社，烟草公司发放农户补贴款要打到我们合作社了在由我们拨款出去，烟草公司上个月就写了份收据给我们，但是补贴款是这个月才到账，而且公司从账户里扣除了原来农户的一笔借款，实际收到的钱是收据金额扣除农户借款，我要怎么做帐呢？

朴老师

职称：会计师

2018-12-04 11:52

上个月烟草公司给你写收据的时候你怎么做的分录？你这次收到钱就直接借银行存款其他应付款-农民补贴贷应收补贴

肖肖追问

2018-12-04 12:54

又要写收据其实有没有收到钱，那能借：应收账款贷：专项应付款――补贴款吗？

朴老师解答

2018-12-04 14:25

没收到钱这么做就可以，收到钱了就冲应收款

肖肖追问

2018-12-04 17:10

好的谢谢老师

朴老师解答

2018-12-04 17:13

不用客气，满意请给五星好评

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