丽丽
于2018-12-04 11:24 发布 1130次浏览
小琼老师
职称： 中级会计师,税务师
2018-12-04 11:34
你好，这个没关系。最终的性质是一样的 答
退休了，也不影响证书的价值 答
这个押金当时还影响了利润吗？ 你每个店铺有做账务处理吗？他有利润表吗？ 答
您好，这个税率不一样，分两笔做吧 答
借：累计折旧 贷：固定资产 答
老师您好！①般纳税人旅行社，做了这个分录后科目余额表里面的主营业务成本和利润表里面的主营业务成本对不上啊，就是差这个数。
答： 你科目余额表的这个数没有结转吧，所以成生的利润表上差这个金额
年度利润表主营业务成本（本年累计）与科目余额表（本年累计）主营业务成本不相等是什么原因呢？总账和科目余额表数据是对的上的，就是利润表的主营业务成本对不上？这到底是怎么回事呢
答： 看一下你的主营业务成本贷方是不是有发生额
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
主营业务成本在利润表里的本年累计数和在科目余额表的累计数不一致，原因是有做冲多结转成本分录，借 库存商品，贷 主营业务成本，科目余额表累计数的取数是主营业务成本的借方发生额减贷方发生额后的余额，而利润表本年累计数的取数是主营业务成本的借方发生额，这两种取数哪个的取数方法是正确的呢？
答： 利润表里面应该也是借方发生额—贷方发生额
老师，填写2季度的所得税报表时，有一个营业成本，这个营业成本的数据，是不是就是利润表上的主营业务成本和其他业务成本的和啊？还是收入减利润总额的差额啊？
这个表的营业收入 =主营业务收入 其他业务收入 营业成本=主营业务成本 其他业务成本，利润总额就是 金蝶里面最后那个利润总额 所以 那些费用和营业外收入 都不体现在这个表吗？
老师，我想问下，营业毛利=营业收入-营业成本，这个营业成本是不是就是利润表上面的那个主营业务成本+其他业务成本之和，期间费用是不是不算在里面的呢
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