老师，我上个月做错了一个分录，把管理费用记录在了贷方，这个月我更正，可以同时一个科目吗，比如，借，管理费用--盘盈存货-100 贷管理费用--盘盈存货-100，这样做对吗？

Baby pig 追问

2018-12-04 11:19

这种对吗？

佟老师 解答

2018-12-04 11:21

这个1.23行次是冲红上个月的吗

Baby pig 追问

2018-12-04 11:21

是的

佟老师 解答

2018-12-04 11:23

4.5.6是把原来计入到管理费用科目转到待处理财产损益这个意思

Baby pig 追问

2018-12-04 11:24

不是

Baby pig 追问

2018-12-04 11:25

这个是我十月份做的凭证

Baby pig 追问

2018-12-04 11:25

后来发现管理费用我没有在借方用负数体现做在了贷方

Baby pig 追问

2018-12-04 11:26

我这个月怎么改成正确的？

佟老师 解答

2018-12-04 11:26

你是把管理费用录入到贷方，应该是借方红字是吗

Baby pig 追问

2018-12-04 11:27

是的

佟老师 解答

2018-12-04 11:31

是的，这样调整分录。那你上月计入到贷方是系统提示你了保存不成功了吗

Baby pig 追问

2018-12-04 11:33

生成报表的时候系统没有生成贷方数，上个月的利润表里的管理费用是我手动调节的

佟老师 解答

2018-12-04 11:34

哦，我说的呢，一般财务软件你出现他不允许的科目方向是保存不成功的

Baby pig 追问

2018-12-04 11:36

那老师我这个月这么改对吗？

佟老师 解答

2018-12-04 11:38

就这样改就可以了