老师，如果我冲上个月管理费用时，分录是贷：管理费用 100，那我结转损益的时候，是借：本年利润-100，贷：管理费用-100吗？还是借：本年利润100，贷管理费用100？

聚宝盆逢考必过 追问

2024-11-13 13:30

那我已经写在了贷方，怎么办呢?我现在本年利润就是出错了，怎么调都好像调不了，必须要把那张冲上月管理费用的凭证纠正过来才行吗？

廖君老师 解答

2024-11-13 13:31

您好，还是去把那个分录更正下，这都是工作经验，我也是踩过坑才发现不能写贷方

聚宝盆逢考必过 追问

2024-11-13 13:31

我能不能不改那张方向写错的凭证，直接在期末调整的了呢？我现在贷管理费用-100，本年利润就一直相差100块

聚宝盆逢考必过 追问

2024-11-13 13:33

好的，谢谢老师！每次看到是你回复，就觉得很安心！谢谢老师！

廖君老师 解答

2024-11-13 13:36

朋友您好，还是去更正原来那个分录合适，因为我们要把贷方金额消除