老师，我刚发现1月份和5月份有成本票忘了做账，现在还能做进来吗？

尤克丽丽 追问

2018-12-03 16:31

具体怎么写分录呢？还是跟平常一样做账呢

宋生老师 解答

2018-12-03 16:32

您好！是的。正常做就好了

尤克丽丽 追问

2018-12-03 16:33

我发现3月份我做了这笔分录，但是具体的并没有费用票进来，现在怎么处理呢

宋生老师 解答

2018-12-03 16:33

你好！红字冲减暂估的分录，然后做正确的

尤克丽丽 追问

2018-12-03 16:36

那我就是直接冲减3月份的这笔分录就行了吧？这个是我当时为了不交企业所得税故意做的，后来忘了，没有冲销掉

宋生老师 解答

2018-12-03 16:37

您好！是的。直接冲减就好了。

尤克丽丽 追问

2018-12-03 16:39

想追问老师下，我们公司有个体户，分公司，公司，经营者法人都是老总的名字，我可以三者互相开票吗？老总想交点税

宋生老师 解答

2018-12-03 16:41

您好！开是可以开的了。只是如果没有业务开就属于虚开。

尤克丽丽 追问

2018-12-03 16:43

哎，老总要分公司交点税，可是也没有真实业务发生，自己这边做做比开给外面好多了吧，都是小规模的

宋生老师 解答

2018-12-03 16:47

您好！好吧。那你开吧。交点税被查的概率还是比较小的

尤克丽丽 追问

2018-12-03 16:47

嗯嗯，非常感谢老师

宋生老师 解答

2018-12-03 16:50

您好!不用客气的了。