小幸运
于2018-12-03 12:09 发布 751次浏览
文文老师
职称： 中级会计师,税务师
2018-12-03 12:10
不能那样买社保，公司部分没法税前扣除 答
您好，这个看公司，都可以的 答
你好，你只可以调整到一致才可以的这个 答
你好，应收收不回来转营业外支出，但是无法支付的也是转营业外收入，这个无法避免的 答
同学，你好 是可以的 答
别人叫我们给他开张发票，但是我们没卖过那个品种的东西，他后面又给我们开了张单价一样的发票让我们给他开账单价一样的发票是为什么，进来和莱出去的发票单价是一样的
答： 这是虚开发票行为，不要做为好。
给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？
答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
客户下单给我们的是便宜单价的东西 我们出货给他们的确是贵单价的 现在我开票的单价按哪个单价？如果按便宜的那个单价，后面的差价我又应该怎么开票呢？
答： 按你合同约定的价格开，如果合同没约定你们有报价吧
我们上个月别人开错一张专用发票，但我们是认证了后才发现是错的，然后我们让他们给我们重新开了一张正确的，但是冲销的那张红字发票还没给我们过，那改怎么办
老师，请问我们的供应商之前是按40元单价给我们开票，现在想按80元单价给我们开票，然后我们再开40元单价的发票给他，我们付货款又只用按40元单价的来付，这样有什么问题吗？
我们有个客户开票开给我们的单价低，但是实际卖给我们的金额单价高，我们一直都打公账给他，这样做账的时候我肯定只能按发票金额冲预付款，这样我账面就变得他们公司欠我们很多款，这样要怎么处理
总有一些发票的，他们是为什么代开呢，那我们单位买东西没有票，可以找发票的开发票么，他们要是收我们2000，那实际开出来的票也是价税合计2000么？
总有一些发票的，他们是为什么代开呢，那我们单位买东西没有票，可以找发票的开发票么，他们要是收我们2000，那实际开出来的票也是价税合计2000么？
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)
;)
知识产权认证证书
加载中...
小幸运 追问
2018-12-03 12:12
文文老师 解答
2018-12-03 12:16
小幸运 追问
2018-12-03 12:18
文文老师 解答
2018-12-03 12:20
小幸运 追问
2018-12-03 12:51
文文老师 解答
2018-12-03 15:11