销售额销项税额出现负数，汇总中只有3%发票，没有16%13%发票明细统计呢

????Sonoa.あ 追问

2018-12-01 15:57

有16%发票呢，如果进去增值税发票。认证平台正常购选认证说不会错误汇总吧

王雁鸣老师 解答

2018-12-01 16:01

您好，那是不是系统升级了，您的系统没有升级啊。认证平台不会错误汇总的。

????Sonoa.あ 追问

2018-12-01 16:03

对啊，我正常选期间，购选，确认的汇总出现销项负数

王雁鸣老师 解答

2018-12-01 16:06

您好，那最好升级一下您的系统吧。星期一找系统客服人员指导着您升级。

????Sonoa.あ 追问

2018-12-01 16:08

还能再汇总一次吗，如果没升级稅wu不影响吧

王雁鸣老师 解答

2018-12-01 16:21

您好，还能再汇总一次的，如果没升级稅务不影响实际数据，但是影响您自己的计算的。

????Sonoa.あ 追问

2018-12-01 16:24

几月份系统升级的

王雁鸣老师 解答

2018-12-01 16:25

您好，今年5月1号就升级了。

????Sonoa.あ 追问

2018-12-01 16:26

上个月正常呢没有负数呢

王雁鸣老师 解答

2018-12-01 16:28

您好，上个月有13%税率的发票统计吗？不会吧。

????Sonoa.あ 追问

2018-12-01 16:29

有的

????Sonoa.あ 追问

2018-12-01 16:29

这个月没有

王雁鸣老师 解答

2018-12-01 16:30

您好，那上个月有13%税率的发票，最哪个月开出的这个发票呢？

????Sonoa.あ 追问

2018-12-01 16:35

王雁鸣老师 解答

2018-12-01 16:38

您好，您的图片里看不到13%税率的数据啊。

????Sonoa.あ 追问

2018-12-01 16:41

发错了，这个月和上个月汇总；这个️没错吧；申报怎么填呢

王雁鸣老师 解答

2018-12-01 16:42

您好，好的，这个没错的，申报要在电子税务局，填写申报表申报的。

????Sonoa.あ 追问

2018-12-01 16:44

负数怎么填，对后期有影响吗

王雁鸣老师 解答

2018-12-01 16:48

您好，负数按正数减去负数后的余额填写的，一般情况下对后期没有影响的。