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徐璐老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2018-12-01 14:51

你要跟这笔账务处理的会计确认一下，这个分录的往来不是很懂她的意图是什么。

微笑smile 追问

2018-12-01 15:17

他的意思是把没用完的专项资金转到代管资金

微笑smile 追问

2018-12-01 15:17

用那个科目对吗

徐璐老师 解答

2018-12-01 15:23

没有这样用往来科目的，借方贷方同时增加往来单位，又不是同一家的调账。

微笑smile 追问

2018-12-01 15:36

那老师正确的做法是什么分录

徐璐老师 解答

2018-12-01 21:36

如果只是换这个明目，就是借其他应收款-代管资金，，贷其他应收款-专项资金

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你要跟这笔账务处理的会计确认一下，这个分录的往来不是很懂她的意图是什么。
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