这月，做了一次递延收益，现在资产负债表不平衡，左右差额的就是说这递延收益数，我现在该怎么调整

 追问

2018-11-30 11:48

借  银行存款  贷递延收益

 追问

2018-11-30 11:50

我应该怎么放入资产负债表的递延收益项目？

辜老师 解答

2018-11-30 11:55

资产负债表上有一个递延收益项目的

 追问

2018-11-30 12:00

老师，是负债和所有权益那边少

辜老师 解答

2018-11-30 12:00

是的，属于非流动负债

 追问

2018-11-30 12:02

 追问

2018-11-30 12:03

老师，这样我怎么填，点不动

辜老师 解答

2018-11-30 12:04

看不清你的图片，你资产负债表上有递延收益项目撒

 追问

2018-11-30 12:09

 追问

2018-11-30 12:09

这样呢

 追问

2018-11-30 12:11

辜老师 解答

2018-11-30 12:25

第55行是不是递延收益，吧余额放到那个里面就能平

 追问

2018-11-30 12:27

我这里点不动啊，没法填数，我用的用友软件

辜老师 解答

2018-11-30 13:15

你是软件出报表吗

 追问

2018-11-30 13:18

是的，

辜老师 解答

2018-11-30 13:24

那你要吧这个项目设置公式才能取到数据的

 追问

2018-11-30 13:49

嗯，今天需要出报表，我能不结账了吗，直接打印现在利润表和科目余额表，和结账后的报表一样吗？资产负债表我直接导出手动添加递延收益那个数，先把这月报表出了，这样可以吗

辜老师 解答

2018-11-30 13:49

你可以导出来，手动添加的

 追问

2018-11-30 13:51

那利润表和科目余额表呢，不结账直接出报表，有影响吗

辜老师 解答

2018-11-30 14:02

你可以用科目余额表手动出报表的，没关系的

 追问

2018-11-30 14:26

利润表和科目余额表我直接打印就可以吧？我只手动出资产负债表？

辜老师 解答

2018-11-30 14:28

是的，如果你结转损益了，利润表的数据是对的，借 银行存款 贷递延收益，这笔凭证只影响资产负债表

 追问

2018-11-30 14:38

好的，资产负债表我只在右侧递延收益那填上数就可以吗？

辜老师 解答

2018-11-30 14:39

是的，右侧填上递延收益的余额