老师，对方打款给我们，本来是工程款，备注里写的事材料款，是一个合同里的，分两次打款的，我开一起发票没事吗

老师，对方打款给我们，本来是工程款，备注里写的事材料款，是一个合同里的，分两次打款的，我开一起发票没事吗

答： 您好，可以一起开具发票处理

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，包工头购买材料每次打款给我们单位，单位对公打给材料供应商，供应商把材料发票开给我，这种代付款合理吗，还有包工头打材料款是他们对公打款还是个人打款比较合适呢

答： 你好；不合理的； 你们这个主要业务是怎么开展的； 如果是跟你公司有合同和业务的； 走对公的