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小琼老师
职称： 中级会计师,税务师
2018-11-29 14:28
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精选问题
请教一下老师，员工到外地驻点公司帮他租房子，房屋 问
你好，计入福利费，有租赁费发票的话就凭付款截图就可以啦 答
销售收了多少钱，看哪个会计科目？采购花了多少钱看 问
销售收了多少钱，看哪个会计科目？【应收账款贷方发生额】 答
老师，我们分公司独立纳税，独立缴纳增值税和企业所 问
同学你好，这种情况下建议独立核算 答
小规模给我们开了一个点专票含税金额46000，我们给 问
小规模 1% 专票进项： 不含税进项额 = 46000÷1.01=45544.55 元，可抵扣进项税 = 46000-45544.55=455.45 元。 一般纳税人 6% 专票销项： 设不含税销项额为 X，销项税 = 0.06X，含税销项额 = 1.06X。 应纳增值税 = 销项税 - 进项税 = 0.06X-455.45。 附加税费（城建税 7%%2B 教育费附加 3%%2B 地方教育费附加 2%，合计 12%，以实缴增值税为基数）： 附加税 =(0.06X-455.45)×12%。 不亏等式：含税销项额 = 含税进项额 %2B 附加税 1.06X = 46000 %2B (0.06X-455.45)×12% 求解得：X=43916.76 元，含税销项额 = 43916.76×1.06=46551.96 元。 答
个人所得税这个界面了要怎么申报，1月工资都填好了 问
最后有一个申报按纽你计税计算后 答
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晚晴 追问
2018-11-29 14:36
小琼老师 解答
2018-11-29 14:58