送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-11-28 08:37

你好,把计提费用分录冲销 
然后  借;管理费用等科目   贷;预付账款

Aling 追问

2018-11-28 09:39

10月份计提了厂房租金25000元,里面有税费,现在发票回来了,多计提了税费部分,现在会计科目?

邹老师 解答

2018-11-28 09:43

你好,把之前分录冲销,然后做一笔正确分录就是了

Aling 追问

2018-11-28 09:48

10月份交了3个月的房租75000元,10月份计提了厂房租金25000元,里面有税费,是不是借:应交税金-增值税进项税额3571.42      货:待摊费用   3571.42

邹老师 解答

2018-11-28 09:51

你好,是这样做调整分录

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收到发票时每月的摊销分录是正确的
2019-12-14 09:13:15
你好,把计提费用分录冲销 然后 借;管理费用等科目 贷;预付账款
2018-11-28 08:37:59
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2023-07-06 10:47:34
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2019-12-11 13:36:26
你好,现配件到了,发票未到账务处理是 借;库存商品等科目,贷;应付账款——暂估
2020-05-18 19:37:41
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