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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2018-11-27 12:47

同学 你好 
你发票是什么时候收到的 支付的话 只要做 
借：应付账款 等 
     贷：银行存款

1632735129 追问

2018-11-27 12:50

是内帐，没有发票，只是支付的这笔钱应该17年12月份给，但是17年没有计提这笔费用，18年2月支付时候要怎样做分录呢，我做借管理费用，贷现金，本年利润就是负数了

bamboo老师 解答

2018-11-27 12:52

借：以前年度损益调整 
    贷：库存现金 
借：利润分配——未分配利润 
    贷：以前年度损益调整

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相关问题讨论
同学 你好 你发票是什么时候收到的 支付的话 只要做 借：应付账款 等 贷：银行存款
2018-11-27 12:47:24
你好，印花税金额本来小，根据重要性原则，可以不作纳税调整的！
2018-05-28 12:37:17
借：以前年度损益调整 贷：相关科目
2020-01-10 09:59:38
你好！17年6—12月的可以可以做当期费用剩下的多18年费用挂应付账款但是要有发票
2018-05-22 09:17:09
借：以前年度损益调整 贷：银行存款 借：利润分配--未分配利润 贷：以前年度损益调整
2018-08-09 09:56:15
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