小规模纳税人，八月份开了一张普票给客户，现在客户要我们开一张负数发票，原来那张发票里面有好几种产品现在只要开其中一个产品的负数应该怎么处理才好

助教 追问

2018-11-27 09:26

开原来那张负数，还是可以只开这个要退货的产品就行

徐阿富老师 解答

2018-11-27 09:31

你好，开退货部分就好的

助教 追问

2018-11-27 09:38

他这个是要先开原来那张的负数吧 
还是直接开负数

徐阿富老师 解答

2018-11-27 09:40

你好，这个应该是一般纳税人的吧？一般纳税人要对应的蓝字发票，也可以冲红一部分的

助教 追问

2018-11-27 09:42

八月份的发票，现在开发票有什么影响没

徐阿富老师 解答

2018-11-27 10:00

你好，没关系的，只要是真实的，跨年都可以

助教 追问

2018-11-27 10:05

这个是不是有些企业是可以选其中要退的产品开？

徐阿富老师 解答

2018-11-27 10:20

你好，是的，就是要选择对应开出去的发票

助教 追问

2018-11-27 10:23

还有就是问下，领导拿了一张旅游发票过来做账，我做账除了这张发票，还需要什么资料

徐阿富老师 解答

2018-11-27 10:25

你好，这个估计也不是职工的旅游，也拿不出其他依据的，，如果是职工旅游，那么提供名单

助教 追问

2018-11-27 10:39

这是领导让别人开我司，过来做账用的 
如果要做费用的话，应该做什么科目，需要哪些资料做依据才比较好

徐阿富老师 解答

2018-11-27 10:40

你好，做福利费，有员工清单最好，但这是有风险的发票

助教 追问

2018-11-27 10:44

做福利费，有员工清单最好，但这是有风险的发票

徐阿富老师 解答

2018-11-27 10:45

你好，对的，没错，就是这个意思

助教 追问

2018-11-27 10:56

有范本？

徐阿富老师 解答

2018-11-27 10:57

你好，不好意思，这个没有范本，也不难。写个名字列表，就这么简单。估计也不需要范本

助教 追问

2018-11-27 10:58

还有就是我外账现在现金科目挂着28万左右，这个如果做借-其他应付款 25万，贷-现金25万这样可以？ 
因为上个月老板让出纳提现了20万

徐阿富老师 解答

2018-11-27 11:00

你好，让老板写收条可以的

助教 追问

2018-11-27 11:02

那名字列表需要员工签字？

徐阿富老师 解答

2018-11-27 11:15

你好，这个不用签名的，

助教 追问

2018-11-27 11:17

28万的现金余额是不是太高了，有风险

徐阿富老师 解答

2018-11-27 11:21

你好，那肯定有风险的啊，