开支票付供应商1000多万元，我们已经入账，但是供应商不开具发票，（我们老板也不打算要发票了），我们怎么账务处理，是否需要客户把款项打回我们公司把账走平？

劉 追问

2018-11-26 14:57

但是是想让另外一个公司开具发票

劉 追问

2018-11-26 14:58

老师是供应商不给我们提供发票，我们需要调增？

劉 追问

2018-11-26 15:01

老师我挂的预付  没有入成本就应该不用调增吧

劉 追问

2018-11-26 15:03

老师  我想问的是我预付挂账1000万，供应商不提供发票，供应商找另外一个公司给我们开具发票，那我现在挂账的1000万怎么账务处理？

郭老师 解答

2018-11-26 15:04

你好，预付不用调增
没有发票正常做成本，汇算清缴调增，让别人开发票对方是虚开，查到有风险的

劉 追问

2018-11-26 15:06

不属于虚开，相当于把订单分包出去了 ，那怎么账务处理？

郭老师 解答

2018-11-26 15:08

你好，你从a购买的货物应该给a打款，a给你开发票，如果b给你开了，b就是虚开发票，三流需要一致

劉 追问

2018-11-26 15:09

你好，那我们让供应商把1000万退回给我们，我们付开发票的公司就可以了是吗

郭老师 解答

2018-11-26 15:12

你好，合同呢，你重新签合同的可以

劉 追问

2018-11-26 15:19

好的  谢谢