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一开始有个发票冲红了，当月没有做负数，然后10月份做的负数分录，但是10月有抵减增值税附征的情况 @答疑梅老师(3427630070)
简单、
于2018-11-26 11:44 发布 550次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2018-11-26 11:46
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一般纳税人公司，开了红字发票后分录 借：应收账款 负数 贷：主营业务收入 负数 应交税费～应交增值税～销项税额 负数？原分录做负数金额，是吗？
你好老师，我一季度开的发票，对方公司没入账，我10月份拿回来开的销项负数发票，同时又开了一张金额一样的发票，当时在柜台把增值税抵扣了，没有抵扣的票据，我想问一下，我抵扣的这个税款如何做会计分录？
收到红字发票怎么做会计分录？原来分录:借原材料 借 应交税费-增值税-进项税额，贷：应付账款。 以下冲红分录对吗？借 原材料（负数），借 应交税费-增值税-进项税额转出（负数），贷：应付账款（负数）
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2018-11-26 12:02