上季度企业所得税没有计提直接通过借所得税费用贷银行存款.这个问题大吗？

王双 追问

2018-11-24 11:42

是的呀！那怎么办

阿水老师 解答

2018-11-24 11:49

问题也不大，就是你应交所得税借贷方都少了。

王双 追问

2018-11-24 12:05

那怎么办

阿水老师 解答

2018-11-24 12:08

学员你好， 
因为不影响损益，没有问题。 
以后要注意。

王双 追问

2018-11-24 13:01

需要反结账吗？改过来吗？

阿水老师 解答

2018-11-24 13:39

学员你好， 
可以改过来。这样应交所得税的发生额就是本年所得税累计的发生额。

王双 追问

2018-11-24 14:35

那不影响我每月申报报表的数据吧？

王双 追问

2018-11-24 16:33

在吗。老师能回答我的问题吗？

阿水老师 解答

2018-11-24 17:53

学员你好， 
是的，不影响你报税的。

王双 追问

2018-11-25 10:41

老师,还是昨天的问题，是不影响我报税但是每月不是填报表吗？利润表净利润都变了

阿水老师 解答

2018-11-25 12:46

学员你好，为什么净利润会变化？