送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-11-23 11:46

你好 以你申报表为准  是四舍五入造成的差异 计入营业外收支调整即可

海底沙 追问

2018-11-23 12:03

请问,做账的时候按照发票的金额做账,申报的时候比账上少了,再做一笔营业外支出冲抵,是这个意思吗,那么因为当时的销项计提的附加税,那么如果附加税也是多了,那么都是走营业外支出对吗

meizi老师 解答

2018-11-23 12:56

是,如果是四舍五入造成的小额差异可以这样做

海底沙 追问

2018-11-23 12:57

谢谢

meizi老师 解答

2018-11-23 13:49

好的!不客气!满意请给予评价!谢谢

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相关问题讨论
你好 以你申报表为准 是四舍五入造成的差异 计入营业外收支调整即可
2018-11-23 11:46:05
你好!借:应交税费 -0.01 贷:主营业务收入 -0.01
2018-09-04 12:01:10
把差额转入营业外收入或支出就可以。借应交税费-增-进项税额 -0.1 营业外支出 0.1 销项差额 贷营业外收入 0.2 应交税费-增-销项税额 -0.2
2017-07-27 18:51:16
这个一般不处理,一般可以提交,你做账的时候多做这个税额0.01就可以,或者是不管也可以
2019-12-03 14:26:20
这个一般是做借销项税额0.01 贷营业外收入,调的和报表一致
2019-11-08 10:37:27
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