公司出现多笔已经付款，但对方不能提供发票的情况，这样的账务怎么处理，还有对方开票比实际的付款金额多怎么处理，老坏账的处理方法

公司有一笔账务在去年已经入费用，挂的应付账款，结果对方今年才将发票开过来，这样的情况账务怎么处理？金额为2万多。

答： 同学你好！ 1）如果发票上有税金还没有处理，那么，24年单独把税金列出来进行账务处理。比方说：借：应交税费 贷：应付账款。 2）如果说，是普票，那么 ，做2个对冲的凭证就可以。 借：管理费用 -2万元 贷： 应付账款-2万元 借:管理费用 2万元 贷：应付账款 2万元。 把发票当附件就可以

款已经付给对方公司，但对方不给开发票，像这种情况应该怎么解决呢，怎么做账务处理？

答： 你好，先做预付款项处理就可以 借预付账款-✘✘ 贷银行存款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

发现有一笔往来预付款，对方单位因为疫情无法开票，疫情后对方公司无法经营，公司已注销，没有发票，账务怎么处理？

答： 做成本费用处理，取得对方注销截图，可税前扣除