对方付款给我们，我们还没有开发票给对方，应该怎么做分录

对方付款给我们，我们还没有开发票给对方，应该怎么做分录

答： 借：银行存款 贷：预收账款 等开了发票然后冲减预收账款

应付账款借款余额是不是我们多付给对方它应该给我们开发票的？应付账款的贷方余额是我们应该付没有付的，那发票是我们开给对方发票？还是也是对方应该给我们开发票？有点蒙

答： 同学你好，应付账款与发票无关；应付账款贷方余额是应付而未付的货款；借方余额是多付的货款；

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，比如我们2月份买轮胎付了款，但是对方还没有开发票给我们，我们是食品经销商企业，会计分录应该怎么做？到时发票开给我们了又改怎么做分录？

答： 这个是你单位车子用的是吗 借预付贷银存 发票到了借销售费用贷预付