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郭老师

职称： 初级会计师

2018-11-20 11:24

你是销售方还是购买方

郭老师 解答

2018-11-20 11:26

你好，借银存 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数

郭老师 解答

2018-11-20 11:30

你好，然后做发票的借银存贷主营业务收入应交税费

郭老师 解答

2018-11-20 11:35

你好，可以的，退票的可以

知足常樂 追问

2018-11-20 11:25

应该是销售方，普通发票

知足常樂 追问

2018-11-20 11:28

是这样的老师，普票开了红字，又去代开了专票，不存在退款问题

知足常樂 追问

2018-11-20 11:33

没有银行走账单据没关系吗？

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相关问题讨论
你是销售方还是购买方
2018-11-20 11:24:45
你好，退货收到红字发票，按进项税额负数处理 借；应付账款等科目，贷；库存商品等科目，应交税费—应交增值税（进项税额）
2020-07-25 15:10:06
您好，开出红字发票时，发票联给对方，记账联，借；应收账款，负数 ，贷：主营业务收入，负数，应交税费-应交增值税，负数。收到红字发票，借：库存商品等科目，负数，应交税费-应交增值税-进项，负数 （一般纳税人取得增值税专用发票，否则无此分录），贷；应付账款，负数。
2017-11-27 23:48:33
1、红字发票科目： （一）发票金额：应收账款 借：应收账款xx 贷：应付账款xx （二）补开发票：应收账款 借：应付账款xx 贷：应收账款xx 案例分析： 假设企业A开具一张3000元的红字发票，当企业A将该红字发票实施记账处理时，会计分录如下： 借：应收账款 3000 贷：应付账款 3000
2023-02-24 15:06:06
借应收账款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数 借应收账款贷主营业务收入，应交税费
2020-06-14 22:57:33
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