送心意

孟洁

职称会计师

2015-12-05 11:45

您好,我想请问下有关金蝶的问题。就是我在3月份的时候,做了一笔利息收入,把它做到了财务费用的贷方,然而当时没有检查本年利润,现在11月份中发现这个问题,我已经红字把原来的分录冲红,再做一笔正确的分录,借:银存  1  贷:利息收入 -1,为什么结转本年利润的时候还是没有结转进去呢?

孟洁 解答

2015-12-05 12:09

需要确认是调整后的凭证是否记账,如果记账完毕,结转在后,请咨询软件购买商

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您好,我想请问下有关金蝶的问题。就是我在3月份的时候,做了一笔利息收入,把它做到了财务费用的贷方,然而当时没有检查本年利润,现在11月份中发现这个问题,我已经红字把原来的分录冲红,再做一笔正确的分录,借:银存 1 贷:利息收入 -1,为什么结转本年利润的时候还是没有结转进去呢?
2015-12-05 11:45:16
月末结转 结转到利润分配未分配利润
2024-12-16 18:48:32
是的,先冲减错误的凭证,在做正确的凭证,你这两笔凭证在当月也会结转损益的,所以整体不影响损益结转
2018-06-07 11:17:07
你好,需要结转的
2017-05-09 15:48:43
你好 年末需要把本年利润结转到未分配利润
2019-03-05 09:18:50
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