单位去年12月22就扎帐了，26号又收到一笔拨款，我就直接记入了1月份，还付了银行余额调节表，是不是做错了？

答疑-李老师 解答

2018-11-19 11:43

你这个不属于银行存款余额调节表制作范围！

淼淼 追问

2018-11-19 11:46

那现在怎么办呢，必须要修改去年12月和今年1月的凭证？

淼淼 追问

2018-11-19 11:47

我们一般去交凭证就订好了，拿回来拆，不方便，所以我就入了1月的

答疑-李老师 解答

2018-11-19 11:49

那你入1月份那需要通过以前年度损益调整科目入账

淼淼 追问

2018-11-19 11:54

老师，我们是事业单位，没有那个科目

答疑-李老师 解答

2018-11-19 11:56

哦哦哦，那没关系！  事业单位影响不大，你就这么做吧