我们是建监理公司，刚开始物业公司拿我们东西，我记其他应收款，后来我们欠他物业费1000怎么做分录

清风拂面 追问

2018-11-17 10:04

老师，刚开始物业公司欠2000.现在我们要给她物业费1000.这分录咋做啊？老板说还走其他应收款

徐阿富老师 解答

2018-11-17 10:19

你好，没有发票做其他应收款是可以的

清风拂面 追问

2018-11-17 10:30

老师，如果有发票走其他应付款，怎么变回其他应收款，不会分录，请老师告诉分录怎么写

徐阿富老师 解答

2018-11-17 10:36

你好，物业有么有发票开你的，上面我说没有发票付款给对方的，可以做其他应收款没错的，如果已经有发票开你的，没有付款前凭发票做其他应付款。

清风拂面 追问

2018-11-17 10:38

哦哦，那老师最后怎么转换成其他应收款是1000呢，物业公司没让我们交钱，让抵账

徐阿富老师 解答

2018-11-17 10:40

你好，你没有发票开来钱付款个对方，借其他应收款  贷银行存款。我不知道你是先收到票还是先付款

清风拂面 追问

2018-11-17 10:47

是这样的老师，以前物业公司欠我们2000，我们账上是这样记的，借其他应收款2000，现在他们收物业费1000.不用我们给钱了，从2000欠款里抵账，来过来一张发票，我不知道该咋做分录

徐阿富老师 解答

2018-11-17 10:50

你好，借管理费用，贷其他应收款

清风拂面 追问

2018-11-17 10:52

不用其他应付款了，？

徐阿富老师 解答

2018-11-17 10:58

你好，不用其他应付款了，你这个发票是抵他们欠那的款了，没有其他应付款了

清风拂面 追问

2018-11-17 14:23

这和物业公司给我们没开不开发票有关系？

徐阿富老师 解答

2018-11-17 17:10

你好，没开发票就不能做费用