物业公司，关于水电费的问题，有账户代扣代缴的费用，有我们收业主的能耗费，还有充电位的电费，分别做了相应的分录，来票的时候就存在问题了，我这边一直是来票冲了账户代扣代缴的，另外两个的贷方余额一直在增高，来的几张水电费票能冲这三个吗，但是数字是不一定对上的。现在要调，我有点不知道怎么调账户代扣的分录是借，其他应收款-供电公司，贷银存，能耗费:借银存，贷其他应付款，充电位:是银存，其他应收款，现在如果来票，好像应该是充这三块

朝歌晚酒 追问

2019-12-12 15:05

不赚钱，这个都是代收代付，能耗费和这个充电位都是贷方余额一直在增加，没有东西冲

朝歌晚酒 追问

2019-12-12 15:05

来的票之前一味的冲了账户上代扣代缴的，我想问这个现在怎么调呢，账户上代扣代缴的，其他应收款余额是贷方，有几十万了

朴老师 解答

2019-12-12 15:13

那你直接走代收代付的就可以了

朝歌晚酒 追问

2019-12-12 15:34

我现在不是说要走哪，而是票来了，我现在三个地方需要冲，请问这个能冲三个地方吗

朴老师 解答

2019-12-12 15:43

可以，你收到的发票可以冲销的