老师，我们公司服装行业的，我们买面料进来，供应商很多都不给我们开发票，现在实现销售，客户要求开具发票，我们也开不出发票来？ 老师有没有好的建议？

您好，我是贸易公司，请问供应商进来发票后，我按他的商品编码，但是不按他的商品名称开具发票出去可以吗，可以的话是怎么操作的呢，因为同行都有这个操作方式

答： 您好，应该来说是需要和您的进货发票的编码一致的

供应商开具发票后没有送货，会计如何处理？

答： 你好，借：在途物资　应交税费－进项　贷：应付账款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

公司和供应商还有客户三方，应该付给供应商的钱由客户给我们公司代付给供应商了，现在供应商要给他开具发票代付的这部分，能不能给他们开呢？

答： 您好，客户代贵公司付款给供应商了，贵公司是付款方，还要开发票？是不是搞反了？