有合作的供应商之前一直没有发票，现在销售方可以开具发票了，销售方在19年开发票补18年未开具的发票，这样是否可以？购买方收到补开的发票，那前期的购货是否就不是无票购货了？

您好，我是贸易公司，请问供应商进来发票后，我按他的商品编码，但是不按他的商品名称开具发票出去可以吗，可以的话是怎么操作的呢，因为同行都有这个操作方式

答： 您好，应该来说是需要和您的进货发票的编码一致的

企业收到供应商开具的专票每月数量较大，走的对私打款，然后开具发票出项也很少，怎样做可以做到节税最大化

答： 您好，您的意思是您销售了不开票比较多是吗

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

公司购买东西时候要求对方开具发票 对方要求收到款才开票 但是很多时候，供应商都是收到款对于发票都是能拖就拖，请问工作中应该怎么防范这些情况？

答： 你好！先付一部分，拿票来收剩下的。