暂估成本 借主营业务成本 贷其他应付款如果收到了成本发票 如何冲减成本 怎么做分录

暂估成本 借主营业务成本 贷其他应付款如果收到了成本发票 如何冲减成本 怎么做分录

答： 冲销做这个分录 借；其他应付款 贷；主营业务成本

老师，去年12月暂估了一笔成本，借主营业务成本贷，其他应付款，现在发票到了，如何冲减

答： 暂估入库时： 　　借：原材料 　　贷：应付账款-暂估 拿到发票时，首先冲回已经暂估入库的原材料： 　　借：原材料(红字) 　　贷：应付账款——暂估(红字) 然后，再根据发票金额入账： 　　借：原材料 　　应交税费——应交增值税(进项) 　　贷：应付账款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

暂估成本会计分录借:主营业务成本 贷:其他应付款现在我要把暂估给冲了，怎么做会计分录?

答： 你好， 借：主营业务成本 负数 贷：其他应付款 负数