主管部门要把原来扣我单位小金库钱还给我们，这笔钱原来账上没有，现在入账怎么做分录！

林方 追问

2018-11-14 10:19

这笔钱有一部分是租金收入，是营改增之前应交营业税的收入，现在已是增值税了，怎么处理！

bamboo老师 解答

2018-11-14 10:22

以前你账上没体现 只能按现在的处理了

林方 追问

2018-11-14 10:36

我按增值税不开票收入处理申报增值税，可以吗？

bamboo老师 解答

2018-11-14 10:37

可以按增值税不开票收入处理申报增值税

林方 追问

2018-11-14 10:45

租金收入是2017年的，现在做不开票收入入账，增值税确认时间无法回到2017年怎么办？

bamboo老师 解答

2018-11-14 10:46

那按现在的增值税申报 税额相差不大吧

林方 追问

2018-11-14 10:59

还有一部分钱是挂在其他应收款上，这部分钱主管部门还回来！直接冲其他应收款，是吗？

bamboo老师 解答

2018-11-14 11:00

对啊 挂账的要平账就退往来

林方 追问

2018-11-14 13:12

老师，这种账上没有的钱，属于盘盈吗？

bamboo老师 解答

2018-11-14 13:14

盘盈 是建立在你原有资产基础上的 如果你原来有这个资产 盘点 可以盘盈 如果没有 怎么盘 当然 如果金额小 你也可以算盘盈 库存现金嘛 单位都有