计提折旧的时候是计提本月摊销数据还是本年累计折旧数据。

or so 追问

2018-11-12 14:51

之前会计做成本年累计数据了，导致固定资产净值成了负数。

马老师 解答

2018-11-12 14:53

啥时候做的？？那不都折旧完了还折旧！

or so 追问

2018-11-12 14:55

她做成负数了还没有折旧完，我现在不晓得怎么调整

马老师 解答

2018-11-12 14:56

没有折旧完净值怎么可能是负数呢？？从啥时候开始年折旧的？？你确定你说的问题合适着呢不？

or so 追问

2018-11-12 15:00

之前换了几个会计，前会计补计提以前会计的是17年12月开始到18年的8月。计提的时候计提的本年累计折旧，所以现在资产负债表固定资产净额是-321882.37元

or so 追问

2018-11-12 15:00

or so 追问

2018-11-12 15:01

马老师 解答

2018-11-12 15:06

你这个到底哪些到期了，到期的不折旧，这个你要确定出来，然后看你账里面看哪个月不合适！

or so 追问

2018-11-12 15:08

现在计提的都没有到时间，只是计提的时候计提错了计提成本年累计了

马老师 解答

2018-11-12 15:10

那就冲销掉重新计提！按照月折旧额计提折旧！