老师，我有一张已经认证的进项发票，福利费方面的，10月份也申报了，在进项税额转出时候也做转出的，11月份发现有误，想让对方做开给一个红字申请发票冲这笔，11月纳税申报附表二的进项转出就会有“负数“”进项额，但是我10月份附表二进项转出税额中我已经在“福利费”进项税额转出栏添写了，那在11月份申报的时候附表二这笔10月份进项转出的额我该如何处理啊

老师，我有一张已经认证的进项发票，福利费方面的，10月份也申报了，在进项税额转出时候也做转出的，11月份发现有误，想让对方做开给一个红字申请发票冲这笔，11月纳税申报附表二的进项转出就会有“负数“”进项额，但是我10月份附表二进项转出税额中我已经在“福利费”进项税额转出栏添写了，那在11月份申报的时候附表二这笔10月份进项转出的额我该如何处理啊

答： 你转出的那个分录你直接写一个原分录的负数分录冲销转出的就可以了

进项发票红字，进项税额填写在增值税税纳税申报表进项税额转出一栏吗？

答： 是的，附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

对方给我们开了专票，我们已经抵扣申报完成了，现在这批货中部分货物出现问题，现在就直接把有问题的那部分直接退货了。这种情况，需要进项税额转出，然后发票怎么开啊。对方给我们开红字吗。，，还是怎么办啊

答： 你好，你们给对方开红字信息表，开的时候只开退货的那一部分就可以的，对方给你开红色发票，你们进项转出。