送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-06-08 13:21

没有认证不用进项转出
销售方开红字信息表

追问

2019-06-08 13:23

那我下次没认证的发票是否不能开红字信息表

答疑郭老师 解答

2019-06-08 13:28

跨月的专票红冲一定要先开红字信息表
至于谁开,看认证没有
购买方认证了购买方开,没认证的销售方开

追问

2019-06-08 13:36

但我现在已经开了,然后对方也给我开了负数发票,现在该怎么办

答疑郭老师 解答

2019-06-08 13:38

你不填写进项也不转出看下能保存不

追问

2019-06-08 13:41

请问是什么意思?

答疑郭老师 解答

2019-06-08 13:42

也就是错误的蓝字和负数都不做账的意思

追问

2019-06-08 13:43

可蓝字我在5月份认证了

追问

2019-06-08 13:45

3,4月份我都没认证,负数发票也没做账是可以申报的

答疑郭老师 解答

2019-06-08 13:45

不是没有认证吗?

追问

2019-06-08 13:46

那是开信息表的时候没认证

答疑郭老师 解答

2019-06-08 13:47

你说你这个月做了进项然后在附表二进项转出

追问

2019-06-08 13:48

是的

追问

2019-06-08 13:52

我这个月认证了,蓝字发票没有扣减对应的负数发票金额,我只能做附表二进项转出,然后就提示存在强制性监控未比对痛过,当期开具需做进项转出的税额为0,存在错误

答疑郭老师 解答

2019-06-08 13:55

你去税务局大厅报,

追问

2019-06-08 14:03

好的,谢谢

答疑郭老师 解答

2019-06-08 14:14

不用客气的,

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