送心意

小杨老师

职称,中级会计师

2018-11-12 10:48

你需要按35元入账确定收入,也就是按35元申报收入,收到这个35元,然后平台费用按5元确定手续费

︶人生如流水 追问

2018-11-12 10:56

主要是他们当月扣取我们10元佣金,本来是要开10元佣金的发票给我们,但是他们只开了(10-5元)=5元的发票给我们,这个要怎么做账务处理

小杨老师 解答

2018-11-12 11:05

嗯,这样啊,那你就确定30元收入吧,借:银行存款 35元,贷:其他应付款-平台公司 5  收入 30,然后平台扣钱开票,借:营业费用  5,其他应付款-平台公司 5,贷:银行存款 10

︶人生如流水 追问

2018-11-12 11:08

那这样到时候审计的时候会不会过,会不会影响上市?

小杨老师 解答

2018-11-12 11:10

根据你的发票只能这么做的,不然你们那个平台公司的发票和扣款没法平账的

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你需要按35元入账确定收入,也就是按35元申报收入,收到这个35元,然后平台费用按5元确定手续费
2018-11-12 10:48:37
同学,你好 这个你可以联系银行,一般是可以查询到的
2023-02-06 12:55:29
你好,没有发票,正常做账就可以的,就是不允许抵扣所得税。
2022-04-02 11:47:08
你好,这个您要咨询一下开户银行
2022-01-07 17:00:38
可以的 汇算清缴之前都可以
2022-03-13 23:30:21
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