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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-11-11 19:03

工资与辞退补偿需要分别设置明细核算 
借；管理费用等科目          贷；应付职工薪酬-工资，3000  辞退补偿10000 
借；应付职工薪酬--工资，3000  辞退补偿10000     贷；银行存款等科目   
分别计算纳税的

Debbie 追问

2018-11-11 19:06

个税是按模块分别申报缴纳吗

邹老师 解答

2018-11-11 19:07

你好，是的，是需要分别申报，分别计算纳税的

Debbie 追问

2018-11-11 19:14

 是不是系统先改为非正常再申报吗

邹老师 解答

2018-11-11 19:15

你好，先正常申报工资，然后申报辞退补偿，然后做离职登记

Debbie 追问

2018-11-12 16:18

 是指先正常申报完再改为非正常状态吗

邹老师 解答

2018-11-12 16:18

你好，是的，是这个意思

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相关问题讨论
工资与辞退补偿需要分别设置明细核算 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-工资，3000 辞退补偿10000 借；应付职工薪酬--工资，3000 辞退补偿10000 贷；银行存款等科目 分别计算纳税的
2018-11-11 19:03:24
你好，分录没有问题的。
2019-10-15 17:00:39
您好 借：应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷：应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好，是对的
2017-01-12 16:11:06
你的问题是什么？你计提工资和发放工资的分录是对的 如果交社保 的话 你先计提社保 借：管理费用—社保 贷：应付职工薪酬—员工社保（公司承担部分）
2018-12-19 09:53:13
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