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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-11-09 11:17

你好  借；以前年度损益调整     贷；其他应收款

名字被猫叼ε=走了3 追问

2018-11-09 11:30

然后再做借:未分配利润  贷:以前年度损益调整吗？  不用过管理费用-办公费吗？

邹老师 解答

2018-11-09 11:32

你好，是的
因为是15年的费用，不能直接通过管理费用核算，应当通过以前年度损益调整科目核算的

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