外账里面的现金余额和内账的现金余额不一样怎么办

啊浪 追问

2018-11-09 09:52

销售批发，需要月末结转的都有什么啊

邹老师 解答

2018-11-09 09:53

你好，需要结转销售货物成本，结转损益

啊浪 追问

2018-11-09 09:55

老师损益是什么

邹老师 解答

2018-11-09 10:00

你好，就是把管理费用，销售费用，主营业务收入等 结转到本年利润

啊浪 追问

2018-11-09 10:03

好的

邹老师 解答

2018-11-09 10:11

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

啊浪 追问

2018-11-09 10:33

老师，9月份开出一个9000发票，在10月份进进账银行账户，同时这个单位在10.2号有买了1000元的货物，也开票了，这两份款在10.23号进对公账户10000元，这个账怎么做

邹老师 解答

2018-11-09 10:35

你好 
9月份开出一个9000发票  借；应收账款  9000 贷；主营业务收入  应交税费 
10.2号有买了1000元的货物  借；应收账款 1000  贷；主营业务收入  应交税费 
这两份款在10.23号进对公账户  借；银行存款  贷；应收账款10000

啊浪 追问

2018-11-09 10:43

9月份开出去的发票9000，10月份在做9月份的账时已经做过了啊，应收账款已经挂账了啊，

啊浪 追问

2018-11-09 10:44

在做一遍。不重了吗，

邹老师 解答

2018-11-09 10:45

你好，10月份是做10.2号又卖了了1000元的货物，金额是1000，这样并没有重复啊

啊浪 追问

2018-11-09 10:46

你刚才让我把9.份卖的9000再做一遍就重了

啊浪 追问

2018-11-09 10:47

老师我的意思是问你2个月一起进的钱怎么做账，不是想问你，9月份开出去的9000元票分录怎么做账

邹老师 解答

2018-11-09 10:53

你好，2个月一起进的钱  借；银行存款 10000 贷；应收账款10000

啊浪 追问

2018-11-09 10:53

好的谢谢

啊浪 追问

2018-11-09 10:54

老师，用友怎么添加应收账款客户信息

邹老师 解答

2018-11-09 10:56

你好，应收账款明细增加二级科目？

啊浪 追问

2018-11-09 14:39

老师小规模纳税人，每月必须申报的有什么税，

邹老师 解答

2018-11-09 14:41

你好，每个月必须申报的有工资薪金个人所得税 
增值税，企业所得税通常是按季度申报的

啊浪 追问

2018-11-09 15:38

上月员工实发工资3000共两人，个人所得税怎么交，交多少

邹老师 解答

2018-11-09 15:42

你好，每个人的应付工资是多少？

啊浪 追问

2018-11-09 15:44

每个人3000

邹老师 解答

2018-11-09 15:47

你好，这种情况是不需要缴纳个人所得税的

啊浪 追问

2018-11-09 15:50

也就是这月我不用在网上缴纳，个税是吗，

啊浪 追问

2018-11-09 15:52

还有就是，小规模不用月申报所得税和增值税，个税没超，我这月也不用交，那对税每月需要交什么吗

邹老师 解答

2018-11-09 15:58

你好，需要申报，不需要纳税 
地税每个月申报个人所得税 
然后季度根据增值税情况申报附加税

啊浪 追问

2018-11-09 16:09

你的意思是每月需要申报个税，还是每月需要申报国税增值税和所得税

邹老师 解答

2018-11-09 16:15

你好，个人所得税按月申报 
增值税，企业所得税按季度申报 
然后根据增值税情况申报地税的附加税

啊浪 追问

2018-11-09 18:46

老师，个人所得税去哪申报啊

邹老师 解答

2018-11-09 18:47

你好，通过金税三期软件申报，或者登陆税局网站申报