上个月已经报税认证的发票，这个月红冲，下个月报这个月的税怎样做呢？

晴天娃娃 追问

2018-11-08 17:18

怎样填？没有懂！？能再清楚一些吗？我这个月进项如果是1万，我红冲的也是一万，我直接填进项2万？还是该哪里哪格填写？

邹老师 解答

2018-11-08 17:19

你好，如果 这个月进项是1万，我红冲的也是一万，这种情况进项就是按0填写  
在附表二的进项税额栏次填写

晴天娃娃 追问

2018-11-09 07:26

如果去我销售的，上个月交了税，我给红冲掉，我这个月开了一万，上个月销小孩红冲也是1万，这个月销项是0元？

邹老师 解答

2018-11-09 08:25

你好，是的，这样蓝字与红字刚好抵消了，实际销售金额就是0，税额也是0