请问我现在的公司以前没有做过内账，税务都是外账公司做的，我现在接手做内账。所以的数据都是经过盘点得到的，我想问一下这种情况，如果我使用财务软件该如何填写期初数据呢

时间海 追问

2018-11-07 14:37

那本年累计借方贷方都不用填写了是吧

时间海 追问

2018-11-07 14:39

盘点的数据出现差额？？

宋生老师 解答

2018-11-07 14:43

您好！是的。你把盘点的数都填入资产负债表，一般会有个差额

时间海 追问

2018-11-07 14:45

填写资产负债表？？

宋生老师 解答

2018-11-07 14:45

你好！是啊。不然你起账的时候，数据不平了

时间海 追问

2018-11-07 14:47

好的，那差额我是直接做凭证，分录该怎么写

宋生老师 解答

2018-11-07 14:48

你好！做不了这个不是直接做凭证。
就像，你盘点现金100元。也没办法做凭证的额

时间海 追问

2018-11-07 14:48

那我该怎么处理呢

宋生老师 解答

2018-11-07 14:51

你好！按上面说的，盘点的数额作为期初数。差额作为未分配利润的期初。然后起账

时间海 追问

2018-11-07 14:52

好的，谢谢老师

宋生老师 解答

2018-11-07 14:54

你好！不用客气的了。