公司收到一张支票，直接转给其他供应商公司，该如何做账？

公司收到一张支票，直接转给其他供应商公司，该如何做账？

答： 你好！收到转账支票： 借：银行存款 贷：应收账款（根据实际业务确定会计科目）-*公司 转让背书： 借：应付账款（根据实际业务确定会计科目）-*公司 贷：银行存款

公司采购商品，直接销售给客户，进项发票未收到，但款已付给供应商，请问老师该如何做账

答： 借：预付账款 贷：银行存款 借：库存商品 贷：应付账款--暂估应付款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我公司收到客户银行承兑一张，转给贴现公司贴现后，贴现公司直接把钱转给老板，公司账面有欠老板钱，我可以直接用其他应付款冲这个其他应收款吗？

答： 你好 可以 可以冲其他应付款