老师您好,我想请教一下,未扣的员工个税应计入哪个 问
同学你好 企业承担的个税吗 答
上交会费,的账务处理 问
借:银行存款 贷:其他应付款 答
营业外收入 对应现金流量表哪个科目 问
收到的其他与经营活动有关的现金,如果是税局返税,计入收到的税费返还 答
注册资金是不是只交印花税,注册资本是不是按实际 问
您好,这个的话,是股东名字转进去,然后在转出缴纳所得税,下个月交印花税 答
上海汇付支付备付金这个账户转给我们几毛钱,是利 问
您好,对的,这个是属于利息的,没错的这个是 答
![](https://al3.acc5.com/179227_6539ca7af27c30.png?image_process=sharpen,100)
老师,我们支付给对方单位3105元,对方给我们开了1854元的专票以及1305元的收据,(1854+1305=3159,比实际支付的多出来54元)1305元这部分对方不会再给发票,那多出来的如何做账?记入营业外收入吗
答: 你好,对方1305能开发票吗?开不了让他给你开收据3105-1854,按这个金额开,你没有发票不能税前扣除需要调增了,之后又记了营业外收入,你这多调增了54块钱
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问一下我们公司定做工作服,对方给我们开了2040元的发票,我们实际支付2000元,多出来的40元怎么处理,是入财务费用-现金折扣,还是营业外收入
答: 可以记营业外收入
老师,我们付的费用金额比开过来的发票少了几十元,对方不会补给我们发票了,那我们这几十元可不可以放到营业外支出里面呢,开过来的是专票
我们支付55万的车款,对方给我们开发票550000.04元,多开的0.04元怎么入账,对方是开发票的差额,我们不会再给他们打款了,请问这0.04元怎么入账
公帐付2万,开票税点收我们12个点,税点部分给对方私账,共付对方22400元,对方给我们开两万元的发票,如果这么算的话,他实际收了我们几个点?
![](http://static.acc5.com/static_acc5/2018/images/w-close.png)
![](https://al3.acc5.com/_65a23bffe86f30.png)
你不知道 追问
2018-11-07 09:38
郭老师 解答
2018-11-07 09:39